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老師,以前年度無形資產(chǎn)多攤銷了,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理?謝謝

84785033| 提問時(shí)間:2019 06/06 17:07
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1. 可以通過”以前年度損益調(diào)整“科目來調(diào)整。當(dāng)然也要調(diào)整”應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅“。 2. 會(huì)計(jì)憑證:借:以前年度損益調(diào)整-XX年管理費(fèi)用(紅字) 貸:無形資產(chǎn)攤銷 (紅字) 借:以前年度損益調(diào)整-XX年所得稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后再提盈余公積就可以了。 答案滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝您的支持
2019 06/06 17:08
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