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問(wèn)題已解決

調(diào)整去年多計(jì)提的個(gè)稅用什么分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/12 17:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做去年相同分錄，金額負(fù)數(shù)就是了
2019 06/12 17:22
84784960
2019 06/12 17:23
不用以前年度損益嗎？涉及管理費(fèi)用
鄒老師
2019 06/12 17:23
你好，你單位是什么情況計(jì)提的個(gè)人所得稅會(huì)通過(guò)管理費(fèi)用核算？
84784960
2019 06/12 17:27
84784960
2019 06/12 17:28
計(jì)提個(gè)稅本來(lái)就通過(guò)管理費(fèi)用啊
鄒老師
2019 06/12 17:31
你好，計(jì)提工資通過(guò)管理費(fèi)用核算，計(jì)提個(gè)人所得稅是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬借方核算才是的 計(jì)提個(gè)人所得稅，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
84784960
2019 06/12 17:37
那我之前的會(huì)計(jì)是按這個(gè)分錄做的，那不是都做了嗎
84784960
2019 06/12 17:37
怎么改過(guò)來(lái)呢
鄒老師
2019 06/12 18:10
你好，把之前錯(cuò)誤的沖銷(xiāo)，然后做一筆正確的就是了
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