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我們公司去年有原材料暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，2018年度匯算清繳時，沒有發(fā)票，做了調(diào)增，交了所得稅。后面的賬該如何處理呀？暫估時應付賬款-暫估上面的余額如何消掉呀？
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你好
借：原材料 負數(shù)
貸：應付賬款 負數(shù)
借：以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
貸：原材料負數(shù)
借：利潤分配—未分配利潤 負數(shù)
貸：以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
2019 06/14 14:41
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