問題已解決
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細分錄咋做老師



你好,同學,這個暫估如果是真實的業(yè)務,不用沖回
如果不是真實的業(yè)務,反方向沖回
2024 05/21 14:09

84785022 

2024 05/21 14:10
不是真實的,反向沖回,還用以前年度調(diào)整科目嗎?麻煩老師寫一下

冉老師 

2024 05/21 14:11
涉及損益科目,用以前年度損益調(diào)整科目
