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實(shí)務(wù)
問題已解決
5月時(shí)，當(dāng)月發(fā)當(dāng)月薪資，繳納當(dāng)月社保，并且提前繳納下月社保，該如何做會(huì)計(jì)分錄？
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五月份的借管理費(fèi)用-工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬-工資-社保
繳納五月份借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款
貸銀存
繳納六月份借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款貸銀存
2019 06/14 17:12
84784966 
2019 06/14 17:16
我是這樣做的，但是在利潤(rùn)表中，5月的應(yīng)付職工薪酬就是負(fù)數(shù)了
郭老師 
2019 06/14 17:17
是的
你提前支付也就是多交了是負(fù)數(shù)沒問題
84784966
2019 06/14 17:20
好的，謝謝
郭老師
2019 06/14 17:33
不用客氣的、
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