后續(xù)要補(bǔ)開發(fā)票嗎？

還是填一下就可以了啊？附表1

不管你補(bǔ)開不都是填寫附表一，就是你后續(xù)要補(bǔ)開是之后次月申報(bào)是會(huì)鎖死金稅盤是需要去稅局解鎖

我能不開嗎？申報(bào)了，對方?jīng)]問我們要票

不能，我的建議是不管對方要不要都開算了，對方到時(shí)候要直接給對方，對方不要你都一起做賬就可以

這些都是不開票收入，我為了讓貨款合理進(jìn)來打算申報(bào)一點(diǎn)，對方不知道我們開票

不想讓對方知道

你要是開普通發(fā)票對方也不知道啊

那后續(xù)對方找你們要發(fā)票你需要提供發(fā)票

我們沒有普通發(fā)票，都是申請的專票

談的都是不含稅價(jià)，都清了

上面我能說的都說了，你要是申報(bào)無票收入后續(xù)對方還是可以找你要發(fā)票，你到時(shí)候開發(fā)票你沖回?zé)o票按開發(fā)票申報(bào)，之后去稅局解鎖

稅總發(fā)【2017】124號(hào)提出票表對比的要求： 當(dāng)期開具發(fā)票（不包含不征稅發(fā)票）的金額、稅額合計(jì)數(shù)應(yīng)小于或者等于當(dāng)期申報(bào)的銷售額、稅額合計(jì)數(shù)。你后續(xù)開發(fā)票沖回?zé)o票就大于這個(gè)了，到時(shí)候會(huì)鎖死開票盤

老師的意思就是我們無票收入100，開票就開100，稅金自己倒推……100不要開成113就不會(huì)被鎖死？

不是，你這個(gè)可以正常申報(bào)，過幾個(gè)月對方要是說要發(fā)票，那你需要先沖回?zé)o票，假設(shè)過幾個(gè)月那個(gè)月你開發(fā)票收入是200+100沖回之前無票100 申報(bào)就是200 那這個(gè)時(shí)候申報(bào)就少于你開發(fā)票金額300那就鎖死開票盤需要去稅局解鎖

所以最好的辦法就是我這個(gè)月直接把票開了？省得以后麻煩？

是的，我的看法是，你們協(xié)商是不含稅，那你開發(fā)票就價(jià)稅合計(jì)做你們協(xié)商那個(gè)不含稅就可以，到時(shí)候?qū)Ψ揭l(fā)票價(jià)格不對也可以沖回之前重新開，最好是去申請普通發(fā)票

專票是需要信息齊全的，你知道對方完整信息才可以開

那我如果以法人借款進(jìn)來，老師有沒有什么好的建議，我的金額和頻率應(yīng)該怎么控制？

不是，你這個(gè)可以正常申報(bào)，過幾個(gè)月對方要是說要發(fā)票，那你需要先沖回?zé)o票，假設(shè)過幾個(gè)月那個(gè)月你開發(fā)票收入是200+100沖回之前無票100 申報(bào)就是200 那這個(gè)時(shí)候申報(bào)就少于你開發(fā)票金額300那就鎖死開票盤需要去稅局解鎖～老師，你上面說的沖回?zé)o票不是還得補(bǔ)開相同金額的嗎？怎么會(huì)變成200呢，我不是還得在當(dāng)月補(bǔ)給他100嗎，我不還是當(dāng)月開票300嗎……汪老師，兩個(gè)問題一起解答啊……馬上結(jié)束回答了，結(jié)束了我要找不到你的～～

你開發(fā)票開的是300，但是你申報(bào)的時(shí)候是200啊

這個(gè)是公司找老板借款吧？這個(gè)沒有啥規(guī)定。

你們公司要是沒有偷稅漏稅就沒事，要不經(jīng)常找老板借款，稅局會(huì)懷疑你們之前是不是有帳外經(jīng)營

我既然擔(dān)心，肯定是有原因的……你懂的～～200/300還是沒懂

你開發(fā)票開300（包括你之前無票收入那個(gè)沒有開發(fā)票現(xiàn)在開發(fā)票100）你申報(bào)的時(shí)候這個(gè)就需要減除之前無票是不是，要是不減那就是重復(fù)納稅，現(xiàn)在申報(bào)就是300-100=200，你申報(bào)是200,小于開發(fā)票300

我以后怎么找你？輪到你的機(jī)率好小，我還是喜歡你給我解答，耐心、講解詳細(xì)，這里就差個(gè)表情～～

不清楚，我這個(gè)也不清楚