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問題已解決
你好老師請(qǐng)問，工地到達(dá)一批原材料，已付款未開發(fā)票，該怎么做分錄，發(fā)票是次年才給開回的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
收到材料未收到發(fā)票
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
支付貨款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
2019 06/28 14:14
84785018 
2019 06/28 14:21
老師第二年收到發(fā)票的分錄該怎么做呢
bamboo老師 
2019 06/28 14:26
借 應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
第一筆分錄暫估材料入賬的時(shí)候 不包含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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