借應(yīng)交稅費(fèi)～個人所得稅 貸銀行存款 所得稅最后要結(jié)轉(zhuǎn)嘛？

你計(jì)提做所得稅費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

沒太懂，應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)該有二級科目啦？是個人個人所得稅，對嗎？

是的，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅，我上面那個分錄沒有寫明細(xì)，你自己寫下做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行

老師，那個我就以票面金額做賬可以嘛？不一致會有什么影響呀？

這個怕后續(xù)稅局查，還有就不一致，不知道原因到時候所得稅收入算不準(zhǔn)了

你最好是查下開票明細(xì)去對下，哪些發(fā)票沒有對著去看下那個明細(xì)，不過代賬公司為了速度一般不管，后續(xù)企業(yè)接手那就需要補(bǔ)賬收入沒有做還需要去改企業(yè)所得稅申報表

老師，我這個是錯了，營業(yè)外收入不應(yīng)該是紅色把，結(jié)轉(zhuǎn)了就應(yīng)該在借方的把？

營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)和收入是一樣的你這個軟件自動生成的？

等會你不要改還是按你之前科目做吧，

你等會我去找下資料這個個體戶制度看還再用不

好的，反正最后是平的

你郵箱多少我發(fā)那個制度你去按那個做賬吧，還真和我們平時不一樣 ，我剛?cè)タ聪?/div>