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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，老板的出差的餐飲費(fèi)怎么做賬啊
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你好 計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)一起
2019 06/29 13:41
84785034 
2019 06/29 14:12
老師，我是借管理費(fèi)用差旅費(fèi)，貸其他應(yīng)收款么
meizi老師 
2019 06/29 14:33
你好 你老板墊付的做 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款-老板或者銀行存款 不是其他應(yīng)收款
84785034
2019 06/29 14:48
哦哦，說錯了，是其他應(yīng)付款，那還要做其他分錄么
meizi老師
2019 06/29 14:53
你好 老板墊付的先走其他應(yīng)付款 后面報(bào)給老板沖其他應(yīng)付款走銀行存款就行了
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