暫估的時(shí)候是借：庫(kù)存商品-配件，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品-配件。然后我現(xiàn)在做的沖紅分錄借：庫(kù)存商品-配件（紅字）39.6，貸：應(yīng)付賬款-暫估款（紅字）39.6，根據(jù)發(fā)票借：庫(kù)存商品-開(kāi)關(guān)39.6，貸：現(xiàn)金39.6嗎？

我這樣做科目余額表上余額庫(kù)存商品-配件就在貸方39.6了，這樣對(duì)嗎

如果您改了庫(kù)存商品-開(kāi)關(guān)明細(xì)科目的話，那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的明細(xì)科目也是要沖紅再重新編制分錄的。

那我可以是根據(jù)以前暫估的明細(xì)做分錄還是根據(jù)發(fā)票上的商品名稱(chēng)入賬

建議直接按之前暫估的明細(xì)做就是了。

就是借：庫(kù)存商品-配件，貸：庫(kù)存現(xiàn)金是嗎

或者我可以不沖紅嗎？直接應(yīng)付賬款-暫估，貸：庫(kù)存現(xiàn)金

因?yàn)樯弦荒暌呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本

就是借：庫(kù)存商品-配件，貸：庫(kù)存現(xiàn)金是嗎------是的，直接做這個(gè)分錄。