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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的暫估款，收到發(fā)票還要沖紅暫估然后再根據(jù)發(fā)票重新錄入一筆嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是的，需要這樣操作的。
2019 07/01 11:28
84785010 
2019 07/01 11:40
暫估的時(shí)候是借：庫存商品-配件，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品-配件。然后我現(xiàn)在做的沖紅分錄借：庫存商品-配件（紅字）39.6，貸：應(yīng)付賬款-暫估款（紅字）39.6，根據(jù)發(fā)票借：庫存商品-開關(guān)39.6，貸：現(xiàn)金39.6嗎？
84785010
2019 07/01 12:07
我這樣做科目余額表上余額庫存商品-配件就在貸方39.6了，這樣對(duì)嗎
張艷老師 
2019 07/01 12:09
如果您改了庫存商品-開關(guān)明細(xì)科目的話，那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的明細(xì)科目也是要沖紅再重新編制分錄的。
84785010
2019 07/01 12:13
那我可以是根據(jù)以前暫估的明細(xì)做分錄還是根據(jù)發(fā)票上的商品名稱入賬
張艷老師
2019 07/01 12:18
建議直接按之前暫估的明細(xì)做就是了。
84785010
2019 07/01 12:19
就是借：庫存商品-配件，貸：庫存現(xiàn)金是嗎
84785010
2019 07/01 12:36
或者我可以不沖紅嗎？直接應(yīng)付賬款-暫估，貸：庫存現(xiàn)金
84785010
2019 07/01 12:39
因?yàn)樯弦荒暌呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本
張艷老師
2019 07/01 14:18
就是借：庫存商品-配件，貸：庫存現(xiàn)金是嗎------是的，直接做這個(gè)分錄。
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