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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人在季度終了時(shí)，企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)提呢？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/01 11:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果前期沒(méi)有虧損的話 根據(jù)本季度利潤(rùn)總額*適用所得稅稅率 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
2019 07/01 11:53
84784949
2019 07/01 12:12
老師我們本季度利潤(rùn)總額是34306.69元，小型微利企業(yè)，應(yīng)計(jì)提多少企業(yè)所得稅？
bamboo老師
2019 07/01 13:21
本季度利潤(rùn)總額是34306.69元 小型微利企業(yè) 計(jì)提所得稅=34306.69*0.25*0.2=1715.33 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
84784949
2019 07/01 13:43
老師，我們單位這個(gè)季度只有兩筆銷售，是給學(xué)校做網(wǎng)站建設(shè)的，請(qǐng)問(wèn)銷售額是不是應(yīng)該填入“服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”這列？
bamboo老師
2019 07/01 14:02
網(wǎng)站建設(shè)填在“服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”這列
84784949
2019 07/01 14:31
好的謝謝老師
bamboo老師
2019 07/01 14:40
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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