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老師,小規(guī)模企業(yè)代開專票和繳納稅金的分錄是這樣做的嗎?1.開票確認收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅 2.繳納增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 3.轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

84784995| 提問時間:2019 07/10 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
1.借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2.交稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀存
2019 07/10 16:45
84784995
2019 07/10 16:48
我用的新會計準則的金蝶軟件做賬是 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 那我繳納稅款的時候是:借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸:銀行?
郭老師
2019 07/10 16:55
小規(guī)模不管哪個準則都是我寫的,增值稅就一個科目
84784995
2019 07/10 18:44
新會計準則里面是應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 繳納的時候應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅吧,還是說直接沖應(yīng)交稅費-增稅稅-銷項稅?
郭老師
2019 07/10 18:56
這是一般納稅人的賬務(wù)處理,不是小規(guī)模的 小規(guī)模的只有一個科目
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