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問題已解決
2019年2月的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票被認(rèn)定為虛開增值稅，已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出，所得稅怎么處理
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之前分錄怎么做的，
2019 07/11 17:12
84784954 
2019 07/11 17:21
借:技術(shù)服務(wù)費 貸:進項稅轉(zhuǎn)出
84784954
2019 07/11 17:22
當(dāng)時所得稅沒處理
郭老師 
2019 07/11 17:25
你寫的是進項轉(zhuǎn)出的分錄
稅務(wù)局沒要求的你可以匯算清繳調(diào)增
84784954
2019 07/11 17:30
能直接沖紅費用嗎
84784954
2019 07/11 17:39
因為是今年的，想現(xiàn)在處理掉，可以沖紅嗎
郭老師
2019 07/11 17:41
可以紅沖費用的
84784954
2019 07/11 17:42
那就是兩種處理方法都可以，對嗎
郭老師
2019 07/11 17:45
是的，都可以的，
84784954
2019 07/11 17:46
還有當(dāng)時掛的其他應(yīng)付款怎么處理
郭老師
2019 07/11 17:59
你紅沖費一塊都能沖了
84784954
2019 07/11 18:15
還有一部分票是18年的，當(dāng)時入的固定資產(chǎn)，也已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出并將18年計提折舊的補交所得稅，但余額部分還沒處理，現(xiàn)在還繼續(xù)折舊中，不知道剩下的部分怎么處理，謝謝老師，還有也是貸方的銀行轉(zhuǎn)賬怎么處理
84784954
2019 07/11 18:16
還有一部分票是18年的，當(dāng)時入的固定資產(chǎn)，也已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出并將18年計提折舊的補交所得稅，但余額部分還沒處理，現(xiàn)在還繼續(xù)折舊中，不知道剩下的部分怎么處理，謝謝老師，還有也是貸方的銀行轉(zhuǎn)賬怎么處理
郭老師
2019 07/11 18:23
你賬上還在折舊明年匯算清繳調(diào)增
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