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小規(guī)模納稅人免增值稅，第一欄必填嗎？第一欄填了第10欄就填不了
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免稅銷售額欄填寫
2019 07/13 09:49
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附表二中，專票和通行費電子發(fā)票，填第一欄，還要填第二欄嗎？還要填第10欄對嗎
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老師 請問小規(guī)模有1萬元的未開票收入 38萬元的開票收入 申報增值稅的時候 第一欄填39萬，第三欄填38萬，然后18欄填7800對嗎？謝謝老師
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就是那個第18欄，主表的第18欄要等于那個。減免明細表第一項的減稅項目的那個第四列一六八六點九九，但再填這個18欄這個數(shù)字的話，它提示還不對，要填16。藍和17欄，但16欄和17欄是灰色的，填不了 請指教，感謝
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小規(guī)模納稅人報稅第10欄已經(jīng)填完了，還提示讓填第10欄
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普票填10欄，填不了不讓填。
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最新回答
查看更多- 這個題 我有好幾個疑問 第一個計算收入，這個是房地產(chǎn)賣房，怎么不考慮減地價款的事，是因題干沒說一般計稅？ 第二個：算土地成本時候，市政配套設施費也是1地的，不是2開里的嗎？ 第三個疑問：寫字樓建筑面積12000，不可售面積3000.然后第題干說委托代銷80% ，那計算開發(fā)成本的時候不是用總的成本*（12000/12000+3000）*80% 兩個80*比例么 16小時前
- 單位或者個人無償提供服務給其他單位或者個人視同銷售，那單位外購服務無償提供給其他單位呢？外購貨物動產(chǎn)和無形資產(chǎn)視同銷售是國家怕稅款流失所以視同銷售征稅，那服務是一次性的，外購服務對于上游來講有收入就有銷項，對于購買方有進項，如果再視同銷售是不是就重復征稅了？如果是單位本身提供服務那視同銷售，外購服務呢？ 16小時前
- 老師，想問一下在今年7月調(diào)整了之前年份的賬務問題（有把進項認證直接費用化的，購入的固定資產(chǎn)沖減了暫估，）適用小企業(yè)會計準則，需不需要調(diào)整年報 17小時前
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