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老師請(qǐng)問 跨年開票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借：工程施工-材料 貸：應(yīng)付賬款 2.根據(jù)發(fā)票做：借：工程施工-材料 貸：應(yīng)付賬款，3.調(diào)整到損益類借：以前年度損益調(diào)整 貸：工程施工-材料 4.結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣對(duì)嗎 ？我現(xiàn)在出報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 感覺不對(duì)
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：工程施工-材料
將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
2019 07/17 09:30
84785002 
2019 07/17 09:45
分錄不是和我的一樣嗎？
樸老師 
2019 07/17 09:45
對(duì)，就是這樣做的哦
84785002
2019 07/17 09:45
但是這樣出的報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債中未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)哎
84785002
2019 07/17 09:45
是不是不正常呢
樸老師
2019 07/17 09:47
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),就表示虧損。 這個(gè)是正常的
84785002
2019 07/17 09:50
如果不是調(diào)整暫估成本分錄 未分配利潤(rùn)就不是負(fù)數(shù)
84785002
2019 07/17 09:50
我在想是不是調(diào)整的分錄原因
84785002
2019 07/17 09:51
我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是正的
樸老師
2019 07/17 09:51
你沒調(diào)整之前不是負(fù)數(shù)的嗎
84785002
2019 07/17 09:54
調(diào)整的分錄 工程施工材料金額是發(fā)票金額10萬 那以前年度損益調(diào)整10萬 轉(zhuǎn)入到未分配利潤(rùn)金額也是10萬吧 ？
84785002
2019 07/17 09:56
是的 沒有調(diào)整之前不是負(fù)數(shù)
樸老師
2019 07/17 09:56
是的，也是10萬的哦，是一樣的
84785002
2019 07/17 09:59
老師這個(gè)利潤(rùn)分配 是不是不需要再接轉(zhuǎn)了
樸老師
2019 07/17 10:00
你這不是轉(zhuǎn)了之后的嗎
84785002
2019 07/17 10:00
我好像做了一個(gè) 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配
84785002
2019 07/17 10:03
老師 那是不是不用在做借本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配了哈
樸老師
2019 07/17 10:13
不用做本年利潤(rùn)的哦
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