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稅務(wù)說2018年企業(yè)所得稅有余額需要調(diào)整，請問要怎么調(diào)整？
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你好，是匯算清繳主表的應(yīng)補退稅額是負數(shù)，需要調(diào)整到?jīng)]有負數(shù)的意思？
2019 07/23 16:47
84785017 
2019 07/23 16:49
是的
鄒老師 
2019 07/23 16:49
你好，可以在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫賬載金額某個數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補退稅額為0
84785017
2019 07/23 17:23
企業(yè)是小型微利企業(yè)，B類，2018年企業(yè)所得稅年報只需要填報這一張報表，然后全申報就可以了。
鄒老師
2019 07/23 17:25
你好，B類的只需要填寫一張主表就可以了
既然是B類 的怎么所得稅還有余額呢？
84785017
2019 07/23 17:51
我查了2018年的，都正常的。都是錄入收入系統(tǒng)直接計算的，到了年報居然有負數(shù)
鄒老師
2019 07/23 17:56
你好，能提供一下你單位去年第四季度所得稅申報表，以及 匯算清繳申報表圖片？
我好根據(jù)圖片比較，看是不是有填寫錯誤
84785017
2019 07/24 14:25
我的圖片怎么發(fā)不出去
鄒老師
2019 07/24 14:25
你好，圖片發(fā)不出去就需要咨詢技術(shù)老師看是什么原因造成的
84785017
2019 07/24 14:36
好
鄒老師
2019 07/24 14:36
你好，你這里已經(jīng)插入了圖片，說明圖片插入是沒有問題的
84785017
2019 07/24 14:44
報表有問題嗎？
鄒老師
2019 07/24 14:46
你好，有問題，怎么第一張申報表的應(yīng)補退稅額還是負數(shù)呢
84785017
2019 07/24 15:11
不知道?。‖F(xiàn)在就是不知道要怎么調(diào)
鄒老師
2019 07/24 15:16
你好，你單位去年第三季度本年累計收入大于第四季度本年累計收入？
也就是第四季度收入是負數(shù)？
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