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問(wèn)題已解決
金稅盤的維護(hù)費(fèi)在申報(bào)減免稅時(shí)填支付的金額，還是發(fā)票上的稅額？
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你好，是填寫價(jià)稅合計(jì)金額
2019 08/03 11:19
84784973 
2019 08/03 11:21
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸：銀行 ，需要將減免稅結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)科目嗎？
鄒老師 
2019 08/03 11:36
你好，一般納稅人需要與未交增值稅相抵扣
84784973
2019 08/03 11:55
相當(dāng)于將減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，對(duì)嗎？
鄒老師
2019 08/03 12:01
你好，抵扣增值稅應(yīng)納稅額的時(shí)候做這個(gè)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—減免稅款
84784973
2019 08/03 12:46
不是不用抵扣了嗎？
鄒老師
2019 08/03 14:07
你好，減免稅額最終是抵扣了增值稅應(yīng)納稅額，是需要做上述抵扣分錄的
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