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問題已解決
老師，請問一個問題，我們公司從2016年到現在給公司中高層領導每月充值油補，開回來的發(fā)票都是預付充值卡，預付充值卡是不能直接入費用的，可我們入交通費了，想問有什么辦法解嗎
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你好去加油站打印消費明細，作為費用記賬依據
2019 08/13 08:27
84784966 
2019 08/13 08:39
老師，比如我們一個月給中高層領導油補總共30000元，但是有些人是沒有用完的，才用2萬這樣，那數也對不上啊
小惑老師 
2019 08/13 08:49
那你就打印這2萬的額，因為只有消費了才能計入費用的
84784966
2019 08/13 08:52
我們每個月充值是3萬，有時候2月打出來是2萬，3月打出來是3萬多，現在打出來的清單是貼回去，還是在19年過一下賬啊
小惑老師
2019 08/13 08:55
你之前是按照預付處理，還是已經做費用了
84784966
2019 08/13 08:55
做費用了
小惑老師
2019 08/13 08:57
那就直接貼到后面即可
84784966
2019 08/13 08:59
關鍵是我每個月預付是3萬，入費用3萬了，打回的清單有可能是有個月是2萬，下個月是3萬多，貼到后面又對不上啊
小惑老師
2019 08/13 09:05
那你按照明細調整每次記錄費用票分錄與明細差額，就是沖回多記的費用
84784966
2019 08/13 09:07
就是現在匯算清繳完了，不好調啊，要是能調的話，就不會那么麻煩了
小惑老師
2019 08/13 09:09
匯算后調整用以前年度損益調整就可以了
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