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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，我們公司從2016年到現(xiàn)在給公司中高層領(lǐng)導(dǎo)每月充值油補(bǔ)，開(kāi)回來(lái)的發(fā)票都是預(yù)付充值卡，預(yù)付充值卡是不能直接入費(fèi)用的，可我們?nèi)虢煌ㄙM(fèi)了，想問(wèn)有什么辦法解嗎
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你好去加油站打印消費(fèi)明細(xì)，作為費(fèi)用記賬依據(jù)
2019 08/13 08:27
84784966 
2019 08/13 08:39
老師，比如我們一個(gè)月給中高層領(lǐng)導(dǎo)油補(bǔ)總共30000元，但是有些人是沒(méi)有用完的，才用2萬(wàn)這樣，那數(shù)也對(duì)不上啊
小惑老師 
2019 08/13 08:49
那你就打印這2萬(wàn)的額，因?yàn)橹挥邢M(fèi)了才能計(jì)入費(fèi)用的
84784966
2019 08/13 08:52
我們每個(gè)月充值是3萬(wàn)，有時(shí)候2月打出來(lái)是2萬(wàn)，3月打出來(lái)是3萬(wàn)多，現(xiàn)在打出來(lái)的清單是貼回去，還是在19年過(guò)一下賬啊
小惑老師
2019 08/13 08:55
你之前是按照預(yù)付處理，還是已經(jīng)做費(fèi)用了
84784966
2019 08/13 08:55
做費(fèi)用了
小惑老師
2019 08/13 08:57
那就直接貼到后面即可
84784966
2019 08/13 08:59
關(guān)鍵是我每個(gè)月預(yù)付是3萬(wàn)，入費(fèi)用3萬(wàn)了，打回的清單有可能是有個(gè)月是2萬(wàn)，下個(gè)月是3萬(wàn)多，貼到后面又對(duì)不上啊
小惑老師
2019 08/13 09:05
那你按照明細(xì)調(diào)整每次記錄費(fèi)用票分錄與明細(xì)差額，就是沖回多記的費(fèi)用
84784966
2019 08/13 09:07
就是現(xiàn)在匯算清繳完了，不好調(diào)啊，要是能調(diào)的話(huà)，就不會(huì)那么麻煩了
小惑老師
2019 08/13 09:09
匯算后調(diào)整用以前年度損益調(diào)整就可以了
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