問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們公司從2016年到現(xiàn)在給公司中高層領(lǐng)導(dǎo)每月充值油補(bǔ),開(kāi)回來(lái)的發(fā)票都是預(yù)付充值卡,預(yù)付充值卡是不能直接入費(fèi)用的,可我們?nèi)虢煌ㄙM(fèi)了,想問(wèn)有什么辦法解嗎



你好去加油站打印消費(fèi)明細(xì),作為費(fèi)用記賬依據(jù)
2019 08/13 08:27

84784966 

2019 08/13 08:39
老師,比如我們一個(gè)月給中高層領(lǐng)導(dǎo)油補(bǔ)總共30000元,但是有些人是沒(méi)有用完的,才用2萬(wàn)這樣,那數(shù)也對(duì)不上啊

小惑老師 

2019 08/13 08:49
那你就打印這2萬(wàn)的額,因?yàn)橹挥邢M(fèi)了才能計(jì)入費(fèi)用的

84784966 

2019 08/13 08:52
我們每個(gè)月充值是3萬(wàn),有時(shí)候2月打出來(lái)是2萬(wàn),3月打出來(lái)是3萬(wàn)多,現(xiàn)在打出來(lái)的清單是貼回去,還是在19年過(guò)一下賬啊

小惑老師 

2019 08/13 08:55
你之前是按照預(yù)付處理,還是已經(jīng)做費(fèi)用了

84784966 

2019 08/13 08:55
做費(fèi)用了

小惑老師 

2019 08/13 08:57
那就直接貼到后面即可

84784966 

2019 08/13 08:59
關(guān)鍵是我每個(gè)月預(yù)付是3萬(wàn),入費(fèi)用3萬(wàn)了,打回的清單有可能是有個(gè)月是2萬(wàn),下個(gè)月是3萬(wàn)多,貼到后面又對(duì)不上啊

小惑老師 

2019 08/13 09:05
那你按照明細(xì)調(diào)整每次記錄費(fèi)用票分錄與明細(xì)差額,就是沖回多記的費(fèi)用

84784966 

2019 08/13 09:07
就是現(xiàn)在匯算清繳完了,不好調(diào)啊,要是能調(diào)的話,就不會(huì)那么麻煩了

小惑老師 

2019 08/13 09:09
匯算后調(diào)整用以前年度損益調(diào)整就可以了
