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問(wèn)題已解決

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月確認(rèn)收入多算了700，這個(gè)月如何做分錄沖回來(lái)了??？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/13 20:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前多做了收入，這個(gè)月沖回就是了 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 700，貸；應(yīng)收賬款等科目 700
2019 08/13 20:41
84784971
2019 08/13 20:44
我們公司是典當(dāng)行，收入是綜合費(fèi)，上個(gè)月綜合費(fèi)多算了700，并且轉(zhuǎn)入利息收入，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目，這個(gè)月沖的話，利息收入和本年利潤(rùn)動(dòng)不動(dòng)??？
鄒老師
2019 08/13 20:47
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)到了利息收入，那利息收入，本年利潤(rùn)都是需要調(diào)整的
84784971
2019 08/13 20:51
那是不是同方向紅字沖銷700呢
鄒老師
2019 08/13 20:53
你好，可以是之前相同分錄金額負(fù)數(shù) 也可以是相反分錄金額正數(shù) 兩種方式都是可以的
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