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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，我公司收到對(duì)方打款過來(lái)的款，但是未開票給對(duì)方，下個(gè)月在開票，需要怎么樣做分錄？
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借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
2019 08/19 16:06
84785011 
2019 08/19 16:19
老師，下個(gè)月開票出去怎么樣做啊？
軼塵老師 
2019 08/19 16:20
借：預(yù)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
84785011
2019 08/19 16:25
老師，當(dāng)月付款給對(duì)方公司，當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)票，怎么樣做分錄?。?/div>
軼塵老師
2019 08/19 16:27
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
材料采購(gòu)／商品采購(gòu)／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款
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老師，請(qǐng)問我這個(gè)月給對(duì)方打款進(jìn)貨，貨已經(jīng)收到，對(duì)方下個(gè)月給我開票可以嗎？對(duì)我這月報(bào)稅有影響嗎？
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老師，我們是做環(huán)保的，有**到我們公司做業(yè)務(wù)，開票也是我司開，對(duì)方打款過來(lái)了，我司拿中間費(fèi)，就要打款給個(gè)人，這個(gè)**哪個(gè)科目，怎么做分錄
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3月開票20000元未收到款，怎么樣做帳
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請(qǐng)問老師，上月開具發(fā)票未收到款項(xiàng)，但是報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)按照開票金額申報(bào)，且我公司按照銀行流水收入申報(bào)存在部分開票，部分未開票收入； 本月收到對(duì)方打款 要沖減未開具發(fā)票部分收入，要怎么做分錄呢？
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你好老師，我這個(gè)月未開票收入申報(bào)了50000元，下個(gè)月給客戶開票的話，我怎么把這個(gè)未開票收入轉(zhuǎn)過來(lái)呢，怎么操作呢
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