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我們公司給客戶付款之后，當月沒有收到發(fā)票，記入應收賬款還是應付賬款？還是都可以？
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你好，是給供應商付款嗎？
先付款沒有取得發(fā)票，通過預付賬款科目核算的
2019 09/03 11:03
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老師你好，我公司收到款項（沒有開發(fā)票）記入了應收賬款了。
現(xiàn)在公司給別的公司匯款了，可是對方?jīng)]有給發(fā)票，這種情況下，我們打給別的公司的款項記入什么科目？
是應付賬款還是預付賬款（收款是記入了應收賬款了）
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老師，我收到客戶款，沒有開發(fā)票，掛應收賬款，還是應付賬款
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老師 請問一下 本來收到客戶的發(fā)票，還沒付款 正常是要做應付賬款 有的財務做賬會做到應收賬款，做到應收賬款有點不好理解
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老師您好，請問收到客戶的商品維修發(fā)票，記入借方，銷售費用-修理費 那貸方對方只設了應收賬款 可以記入貸方的應收賬款嗎
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如果當月收到款項并開出發(fā)票，還有必要做應收賬款科目嗎？當月支付的錢并收到發(fā)票，有必做應付賬款嗎？（我代賬公司的）
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