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某公司,(增值稅一般納稅人)2018年10.1-10.31日,銷售100噸巴士殺菌乳,主營業(yè)務(wù)成本為600萬元,公司農(nóng)產(chǎn)品耗用率為80%,原乳平均購買單價為4500元/噸。按照成本法,該公司當期允許抵扣的進項是多少? 求解題過程

84784969| 提問時間:2019 09/06 10:54
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焦老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,中級會計師,初級會計師
成本法下,當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)。巴士殺菌乳屬于增值稅低稅率,2019年4.1起適用9%稅率。本題可抵扣進項稅額=600*0.8/1.09*0.09
2019 09/06 11:02
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