00:10:00
問題已解決
老師，問一下怎么做進項稅轉(zhuǎn)出，之前的是借庫存商品，應交稅費（進），貸應付帳款，現(xiàn)在怎么做轉(zhuǎn)出分錄，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出做借庫存商品 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 09/10 13:46
84784951 
2019 09/10 13:48
那應付賬款呢？
maize老師 
2019 09/10 13:52
你這個是啥情況進項稅額轉(zhuǎn)出
84784951
2019 09/10 13:53
進項發(fā)票有問題，現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出
maize老師
2019 09/10 13:55
還可以抵扣企業(yè)所得稅？？？那就我上面分錄
84784951
2019 09/10 13:58
在嗎老師
84784951
2019 09/10 13:59
那應付帳款這比怎么辦？
maize老師
2019 09/10 14:00
不需要付款么，你這個有問題是啥問題，買假發(fā)票？
84784951
2019 09/10 14:01
自查有問題，在賬上掛著應付，現(xiàn)在做進項稅轉(zhuǎn)出
maize老師
2019 09/10 14:02
那就是我上面分錄啊，我不是寫了么
maize老師
2019 09/10 14:02
手續(xù)費買假發(fā)票做這個分錄借：原材料等科目 【紅字】
應交稅費--應交增值稅（進項稅額）【紅字】
貸：現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款【紅字】
maize老師
2019 09/10 14:02
借：原材料（庫存商品等）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
84784951
2019 09/10 14:11
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 最后還需要這些步驟嗎？
maize老師
2019 09/10 14:12
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
84784951
2019 09/10 14:21
是不是下個月銀行第三方會直接扣款，我填寫報表怎么填，有上期預留怎么辦？
maize老師
2019 09/10 14:22
那就不需要交稅，你填寫附表2中進項稅額轉(zhuǎn)出就可以，不需要交稅不做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
84784951
2019 09/10 14:34
進項稅轉(zhuǎn)出，這部分錢我不是需要扣除嗎？是不是9月份扣除
maize老師
2019 09/10 14:36
扣除啥意思，你不是轉(zhuǎn)出么，你需要交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出，
84784951
2019 09/10 14:39
那我應該8月份做計提，這個月繳納這部分？
maize老師
2019 09/10 14:44
計提啥，增值稅？增值稅沒有計提，你不需要交稅那就按我說的不做那個結轉(zhuǎn)就可以
84784951
2019 09/10 14:51
哦，還是有些蒙，謝謝
maize老師
2019 09/10 16:22
你多去看看吧，你需要交增值稅才做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
閱讀 579
描述你的問題，直接向老師提問
62
意見反饋
