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問(wèn)題已解決
當(dāng)時(shí)一次性計(jì)如固定資產(chǎn)成本了18萬(wàn)，所得稅調(diào)整的時(shí)候怎么加18萬(wàn)了，固定資產(chǎn)沒(méi)有和損益沒(méi)關(guān)系呀
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具體是什么情況，如果是固定資產(chǎn)應(yīng)該是計(jì)提折舊按年分?jǐn)偟?，只有折舊之后與損益有關(guān)系
2019 09/11 15:33
84784984 
2019 09/11 15:39
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2019 09/11 15:39
第3小問(wèn)，正確做法是怎樣的
董老師 
2019 09/11 15:58
納稅調(diào)增18萬(wàn)元-0.45萬(wàn)元（折舊）=17.55萬(wàn)元，因?yàn)槠髽I(yè)一次性計(jì)入成本了，應(yīng)該按10年分?jǐn)偟摹?同時(shí)減去應(yīng)納稅額1.8萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備抵免規(guī)定。
84784984
2019 09/11 16:01
就是18萬(wàn)不是很清楚，計(jì)如了固定資產(chǎn)的，也不涉及到扣除呀
董老師
2019 09/11 16:11
題目中沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn)，而是計(jì)入成本一次性扣除了，所以需要調(diào)增
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