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問題已解決

公司要給一個(gè)人交社保，但是不給他發(fā)工資交個(gè)稅，這種情況怎么處理？

84785036| 提問時(shí)間：2019 09/11 17:20
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好，這樣的社保支出，不能在稅前扣除的，你可以做在其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款科目
2019 09/11 17:21
84785036
2019 09/11 17:26
記到其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款，這樣不是一直掛在賬上了嗎？
84785036
2019 09/11 17:34
貸方記 其他應(yīng)付款 借方記什么
徐阿富老師
2019 09/11 17:35
你好，你幫人家交社保也把錢收回來才平啊，不收回來肯定平不了啊
84785036
2019 09/11 17:38
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 這樣可以不
徐阿富老師
2019 09/11 17:40
你好，你這樣做的，貸其他應(yīng)付款，變成要付付給別人了，現(xiàn)在是別人要還給你啊，這樣肯定是不妥當(dāng)?shù)?/div>
84785036
2019 09/11 17:43
老師 你看清題目，是我們幫他交社保的。
徐阿富老師
2019 09/11 17:43
你好，你幫他交，然后這個(gè)錢要不要他自己出的？你的意思不用自己承擔(dān)？
84785036
2019 09/11 17:45
我們幫他承擔(dān)。
徐阿富老師
2019 09/11 17:45
這種情況，不管是企業(yè)承擔(dān)還是對方自己承擔(dān)，都不能稅前扣除的，你計(jì)入管理費(fèi)用的話所得稅匯算清繳也要調(diào)增所得額。而且，你這個(gè)不可能是貸其他應(yīng)付款科目的
徐阿富老師
2019 09/11 17:46
除非款先向?qū)Ψ绞諄碜鲑J其他應(yīng)付款
84785036
2019 09/11 17:49
那怎么處理？
徐阿富老師
2019 09/11 18:17
你好，這種情況一般計(jì)入營業(yè)外支出，當(dāng)然計(jì)入管理費(fèi)用也是可以的，匯算清繳做納稅調(diào)整
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