你好老師我在8月紅沖了去年的成本402840，也交了所得稅為31126.87，已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤中去，我想請老師看下我的資產(chǎn)負債表未分配利潤對嗎

你好！你的資產(chǎn)負債表現(xiàn)在是不是平的？

第一張是八月的負債表，第二張是7月的，最后一張是八月的利潤表，

我想知道336361.22是不是對的，是不是用?70267.28?34915.37?402840?31126.87得來的

老師能解答一下嗎

你好！正常來說你沖了去年的成本，應該也會涉及到去年的退稅。所以這個金額應該是錯的。 不過，看你的這幾個數(shù)據(jù)，你如果沒有計提，也沒有沖減去年的稅金，整個資產(chǎn)負債表應該還是平的吧。 還有，你的這個報表上數(shù)據(jù)應該沒有涉及到你說的紅沖了去年的成本402840，也交了所得稅為31126.87吧。

去年發(fā)票為失控發(fā)票所以交了所得稅

這個是分錄

你好！你現(xiàn)在是幾月處理了這個事情，分錄做到幾月的。

做到8月份的

明白了謝謝老師

你好！你的分錄倒是沒錯了。你現(xiàn)在資產(chǎn)負債表是平的嗎？

是平的老師

你好！你的分錄本身沒涉及到利潤表的金額，你補稅的也是計入以前年度損益了，未分配利潤沒錯了。這個金額是對的。