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問題已解決
銷項稅額進(jìn)項稅額之前沒結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致金額很大，我現(xiàn)在怎么沖平呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
可以這樣寫分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款等
2019 09/30 10:41
84784981 
2019 09/30 10:46
沒看明白
bamboo老師 
2019 09/30 10:47
就是把銷項稅額轉(zhuǎn)到借方 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到貸方
84784981
2019 09/30 10:51
那差額部分呢，計入哪里？如果計入轉(zhuǎn)出未交增值稅，我們系統(tǒng)是按照未交增值稅余額計提的增值稅，那數(shù)據(jù)又不對了
bamboo老師
2019 09/30 10:52
您計提增值稅的時候分錄怎么寫的
84784981
2019 09/30 10:54
借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅
bamboo老師
2019 09/30 10:55
那您把科目余額表截圖看看吧
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