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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下前期進(jìn)項(xiàng)稅額一直沒(méi)有和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額借方期末余額很大，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：03/08 10:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不需要管那個(gè)余額，正確申報(bào)增值稅就行
03/08 10:08
84785032
03/08 10:10
你的意思是不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785032
03/08 10:11
正確的是應(yīng)該和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅啊
家權(quán)老師
03/08 10:14
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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