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九月份繳納八月份的增值稅，是八月份銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，在乘以稅率。 支付時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸：銀行存款
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不是看的是銷售額，看的是稅額，沒有乘以稅率了，支付做的是應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行
2019 09/30 17:14
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老師你好，請問增值稅只設(shè)立三個(gè)二級科目，一個(gè)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，一個(gè)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額，還有一個(gè)增值稅已交稅金科目，請問月底是不是應(yīng)交銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于已交稅金金額呢
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老師:像這種查不出繳納的增值稅，我能這樣做賬不，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）的區(qū)別
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老師好，小規(guī)模繳納增值稅不需要計(jì)提吧？分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款？
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年底結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅（這樣轉(zhuǎn)對嗎？）
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