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納稅調(diào)整進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？要完整的，謝謝
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什么原因需要進項轉(zhuǎn)出
2019 10/08 17:19
84784949 
2019 10/08 17:19
納稅調(diào)整
郭老師 
2019 10/08 17:28
什么原因
是失控發(fā)票嗎
那年的
84784949
2019 10/08 17:29
嗯，失控發(fā)票，18年的
84784949
2019 10/08 17:29
原因是我們這邊認(rèn)證并且抵扣，但是對方那邊出了問題，現(xiàn)在納稅調(diào)整進項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2019 10/08 17:35
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增增值稅
貸應(yīng)交稅費查補稅款
借應(yīng)交稅費查補稅款貸，銀行存款。
84784949
2019 10/08 17:41
這里是兩個科目嗎？
郭老師
2019 10/08 17:42
一個科目的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784949
2019 10/08 17:52
現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整這個科目，以前年度損益調(diào)整不是年終才做的嗎？
郭老師
2019 10/08 17:55
那個規(guī)定里面有年末才做的
84784949
2019 10/08 17:56
那現(xiàn)在用這個科目了，年終匯算清繳的時候怎么做？
郭老師
2019 10/08 17:59
不參與今年的匯算清繳
84784949
2019 10/08 18:22
那參與哪一年的？還是說都不參與？
郭老師
2019 10/08 18:27
不參與19年的匯算清繳
所得稅你這個月就可以補交
84784949
2019 10/08 18:27
了解了，謝謝郭老師
郭老師
2019 10/08 18:34
不用客氣的，
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