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問(wèn)題已解決

老師，我們是一般人，所得稅季度預(yù)繳，1-3月是虧損的就沒(méi)計(jì)提所得稅，4-6月是盈利的是不是就需要計(jì)提所得稅呢？但是總的本年利潤(rùn)總額還是虧損的

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/10 18:47
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 總的是虧損，就不用計(jì)提了
2019 10/10 18:50
84785042
2019 10/10 18:54
老師，1.如果計(jì)提的話就是按照利潤(rùn)表上的本年累計(jì)利潤(rùn)總額數(shù)來(lái)計(jì)提所得稅費(fèi)是嗎？ 2. 如果2季度本年累計(jì)利潤(rùn)總額是盈利的，忘記計(jì)提了，現(xiàn)在是第3季度虧損了，總的本年累計(jì)金額也是虧損的，那還需要補(bǔ)計(jì)提嗎？
蔣飛老師
2019 10/10 18:59
你好！ 可以不用計(jì)提了
84785042
2019 10/10 19:02
老師我的第1個(gè)問(wèn)題。1.如果計(jì)提的話就是按照利潤(rùn)表上的本年累計(jì)利潤(rùn)總額數(shù)來(lái)計(jì)提所得稅費(fèi)是嗎？公式是怎么樣的？
蔣飛老師
2019 10/10 19:12
對(duì)的， 應(yīng)交所得稅：利潤(rùn)總額×25%
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