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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月份的賬記錯(cuò)了，沒和出納兌賬，貸方走現(xiàn)金了，應(yīng)該走其他應(yīng)收，怎么辦
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，可以在本期做一筆調(diào)整分錄，摘要寫清楚
借：其他應(yīng)收款
貸：庫存現(xiàn)金
2019 10/12 14:47
84785015 
2019 10/12 14:52
冉老師 
2019 10/12 14:53
您好，6月這筆經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是什么樣的，能講一下嗎
84785015
2019 10/12 14:56
收入已入賬，我們和三方的發(fā)票沒回來，當(dāng)時(shí)為了匹配收入，稅費(fèi)問題，就先預(yù)進(jìn)的成本
冉老師
2019 10/12 15:00
那為啥記得現(xiàn)金，匹配成本應(yīng)該是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本
84785015
2019 10/12 15:04
記錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)沒反應(yīng)過來，我現(xiàn)在要是反結(jié)賬更改可以嗎
冉老師
2019 10/12 15:07
你好，反結(jié)賬也可以，因?yàn)閷δ愕膿p益沒有影響
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