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請問老師，沒走銀行公賬的費用票子，賬上也沒有現(xiàn)金了，應該走哪個科目做賬呢？
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你好，沒有發(fā)票的正常做賬就可以的，借管理費用等，貸銀行
你發(fā)生的具體的是什么業(yè)務，你賬上可以正常做，就是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
2023 01/29 15:37
66674196 
2023 01/29 15:41
老師好，請看圖
郭老師 
2023 01/29 15:42
那你這個現(xiàn)金是哪里來的？
66674196
2023 01/29 15:43
法人之前提的備用金
郭老師
2023 01/29 15:44
你好，那你之前應該有其他應收款吧？借管理費用，貸其他應收款。
66674196
2023 01/29 15:47
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 01/29 15:49
不用客氣，工作愉快。
66674196
2023 01/29 15:50
老師，再向您請教一個問題
郭老師
2023 01/29 15:51
你找一下什么原因出現(xiàn)的負數(shù)。
66674196
2023 01/29 15:57
就是之前的費用票子走的備用金，但賬上備用金不夠了
郭老師
2023 01/29 15:59
你好，你走的備用金是哪一個科目的？
郭老師
2023 01/29 15:59
你寫一下你的備用金在哪個科目里面掛著余額。
66674196
2023 01/29 16:09
老師請看圖
郭老師
2023 01/29 16:13
那你這個庫存現(xiàn)金支付了嗎？如果沒有支付的話，它為什么出現(xiàn)負數(shù)余額。
郭老師
2023 01/29 16:13
是不是應該查一下你的庫存現(xiàn)金明細賬？
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