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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅金額報(bào)錯(cuò)了，多申報(bào)了，而且已經(jīng)繳費(fèi)，怎么辦呀？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/23 15:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以在下個(gè)季度按本年累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)，調(diào)整到正確的就是了
2019 10/23 15:02
84785014
2019 10/23 15:05
老師，季初資產(chǎn)總額為0，季末資產(chǎn)總額為7200萬(wàn)，利潤(rùn)總額1.2萬(wàn)，從業(yè)人數(shù)8人，請(qǐng)問(wèn)符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎？
鄒老師
2019 10/23 15:07
你好，根據(jù)你提供條件，是符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的
84785014
2019 10/23 15:10
報(bào)表怎么辦呀？
鄒老師
2019 10/23 15:10
你好，你是指報(bào)表的什么方面怎么辦？
84785014
2019 10/23 15:11
報(bào)表里所得稅填的是錯(cuò)報(bào)的金額，怎么辦呀？
鄒老師
2019 10/23 15:12
你好，提供正確的報(bào)表數(shù)據(jù)去稅局大廳做更正就是了
84785014
2019 10/23 15:15
老師，就是說(shuō)當(dāng)月所得稅多交了，只能在下季度申報(bào)時(shí)抵，報(bào)表可以當(dāng)月更正，等下季度抵多扣稅時(shí)分錄怎么做？
鄒老師
2019 10/23 15:16
你好，多交的稅款抵扣只需要做計(jì)提所得稅分錄就是了
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