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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
營(yíng)業(yè)稅記入營(yíng)業(yè)稅金及附加 具體會(huì)計(jì)分錄： 計(jì)提： 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 xxxx 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 xxxx 繳納： 借：應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 xxxx 貸：銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 xxxx 可是我做的時(shí)候繳納時(shí)還是借:營(yíng)業(yè)稅金及附加貸:銀行 我改怎么調(diào)帳？？？
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你 這個(gè)分錄已經(jīng)跨年了吧
2019 10/29 19:41
84784975 
2019 10/29 19:41
沒(méi)有，我們是每個(gè)月計(jì)提，繳納
郭老師 
2019 10/29 19:42
現(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)營(yíng)業(yè)稅了
84784975
2019 10/29 19:42
我計(jì)提是對(duì)著，但是繳納時(shí)有做一個(gè)營(yíng)業(yè)稅金
84784975
2019 10/29 19:43
是營(yíng)業(yè)稅金及附加，增值稅，
郭老師
2019 10/29 19:43
你們還在交營(yíng)業(yè)稅嗎？
84784975
2019 10/29 19:44
沒(méi)有交營(yíng)業(yè)稅，
84784975
2019 10/29 19:45
是營(yíng)業(yè)稅金及附加，沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅
郭老師
2019 10/29 19:45
你是做錯(cuò)了嗎
紅沖就可以
84784975
2019 10/29 19:46
紅沖，影響報(bào)表？我們是需要開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。那這個(gè)月紅沖費(fèi)用是不是就減少??？？
郭老師
2019 10/29 19:47
沒(méi)有交，你做了。你的銀存能一致嗎
84784975
2019 10/29 19:48
交了，我是科目進(jìn)錯(cuò)
郭老師
2019 10/29 19:48
交的什么稅
你再做別的分錄
84784975
2019 10/29 19:50
我計(jì)提時(shí)借:營(yíng)業(yè)稅金及附加xxx貸:應(yīng)交稅費(fèi)
繳納時(shí)又做一個(gè)借:營(yíng)業(yè)稅金及附加xxx貸:銀行
郭老師
2019 10/29 19:50
那你多做了稅金及附加，需要紅沖的
多抵扣了所得稅
84784975
2019 10/29 19:52
必須紅沖是吧，不能反結(jié)是吧
郭老師
2019 10/29 19:53
可以反結(jié)賬，你的報(bào)表變了，稅務(wù)局申報(bào)的不一致得去修改下的
84784975
2019 10/29 19:54
去稅局修改嗎？
84784975
2019 10/29 19:54
還是11月報(bào)稅時(shí)，修改，具體修改什么
郭老師
2019 10/29 19:55
你是那個(gè)月的有錯(cuò)誤
84784975
2019 10/29 19:55
連著3月
84784975
2019 10/29 19:55
7.8.9
郭老師
2019 10/29 19:58
那就是第三季度的錯(cuò)了
你下次申報(bào)的是第四季度
直接這個(gè)月修改，
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