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問(wèn)題已解決

老師，幫我看下我的利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，為什么和余額表中的本年利潤(rùn)發(fā)生額不相等

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/04 15:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你要看一下管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬，是不是有貸方發(fā)生額
2019 11/04 15:20
84784955
2019 11/04 15:21
是的，管理費(fèi)用有兩筆貸方發(fā)生額
84784955
2019 11/04 15:22
84784955
2019 11/04 15:24
差額剛好是這兩個(gè)科目的差額，老師這個(gè)有問(wèn)題嗎，怎么處理
辜老師
2019 11/04 15:24
你管理費(fèi)用要用借方發(fā)生額減去這個(gè)貸方發(fā)生額，填列在利潤(rùn)表里面的
84784955
2019 11/04 15:29
這個(gè)利潤(rùn)表是自用生成的，那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄是正確的嗎老師
84784955
2019 11/04 15:38
利潤(rùn)表管理費(fèi)用公式改為FS(“6602”，月，“借”，，年)-FS(“6602”，月，“貸”，，年)對(duì)嗎老師
辜老師
2019 11/04 15:44
你管理費(fèi)用負(fù)數(shù)發(fā)生額，不要在貸方體現(xiàn)，在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)，這樣就會(huì)是一樣的
84784955
2019 11/04 15:48
好的，謝謝，老師本年利潤(rùn)年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的是嗎，我看會(huì)計(jì)學(xué)堂里的實(shí)操課程每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)
辜老師
2019 11/04 15:55
可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的
84784955
2019 11/04 16:22
感謝
辜老師
2019 11/04 16:23
好的，客氣，幫到你就好
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