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問題已解決

老師！您好！有比業(yè)務(wù)就是建賬套之前有筆保證金轉(zhuǎn)出去的，現(xiàn)在人家退這筆保證金，要打給其中一個(gè)出保證金的個(gè)人怎么做分錄??？

84784997| 提問時(shí)間：2019 11/28 10:43
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好，先補(bǔ)上建賬前的這筆保證金打款，借其他應(yīng)收款-保證金 貸其他應(yīng)付款-付款者 然后退還就好
2019 11/28 10:44
84784997
2019 11/28 10:52
退還借其他應(yīng)付款付款者，貸銀行存款
徐阿富老師
2019 11/28 11:01
你好，是的，就是這樣的
84784997
2019 11/28 13:57
那其他應(yīng)應(yīng)收款保證金不是一直掛在賬上了嗎？
徐阿富老師
2019 11/28 14:03
你好，不是啊，退回來時(shí)要借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-保證金，錢是先進(jìn)你的公戶的
84784997
2019 11/28 14:36
當(dāng)時(shí)這筆保證金是法人個(gè)另外一個(gè)人共同出資的，補(bǔ)做這筆支出憑證應(yīng)該怎么做?。?/div>
84784997
2019 11/28 14:37
借其他應(yīng)收款-保證金，貸其他應(yīng)付款-出資者，法人這筆錢貸什么??？
徐阿富老師
2019 11/28 14:39
你好，最好有付出去的回單，沒有回單讓付款人寫個(gè)說明
84784997
2019 11/28 14:41
付出的回單有的，在之前的憑證里
徐阿富老師
2019 11/28 14:43
你好，那就可以做了，復(fù)印下作為附件
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