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實(shí)務(wù)
問題已解決
購(gòu)入原材料一批原料價(jià)款為20000元，增值稅稅額為2600元，用銀行存款付訖。做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，借方做原材料和應(yīng)交稅費(fèi)，如果后期我用這筆應(yīng)交稅費(fèi)2600元做了別的稅收抵減，應(yīng)該怎么做？
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你是用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅抵減了，需要繳納的銷項(xiàng)稅，是吧
2019 12/04 09:42
84785040 
2019 12/04 09:43
是的，這樣應(yīng)該怎么做呢
辜老師 
2019 12/04 09:44
月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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