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問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)留抵稅額，分錄要怎么寫(xiě)啊

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/13 10:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019 12/13 10:58
84784985
2019 12/13 11:03
我這樣做可以么？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784985
2019 12/13 11:04
我們公司暫時(shí)還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況下
鄒老師
2019 12/13 11:10
你好，是暫時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)吧，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784985
2019 12/13 11:14
意思是不需要用到留抵稅額這個(gè)科目是么？
鄒老師
2019 12/13 11:17
你好，不需要用到留抵稅額這個(gè)科目，增值稅留抵這樣做分錄的 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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