好的謝謝老師

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

老師那其他費用 實際發(fā)生是上個月但是發(fā)票是這個月開的 應(yīng)該做到那個月 還是？

上個月您有沒有暫估入賬？金額大概多少

就三四萬

那可以當(dāng)月暫估 次月收到發(fā)票沖銷暫估

老師暫估怎么做賬

老師暫估的意思就是預(yù)計會到賬實際沒到賬嗎 然后在到賬月份在沖銷嗎

跨級度會影響所得稅的申報嗎

借：管理費用 不含可抵扣進項稅額 貸：其他應(yīng)付款-暫估 借：其他應(yīng)付款——暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：其他應(yīng)付款 匯算清繳前取得暫估發(fā)票 可以所得稅前扣除

老師那你說的管理費用相當(dāng)于是沒到發(fā)票暫估的一個價格嗎？

如果前期已經(jīng)付了款只是發(fā)票沒有到就借管理費用 貸銀行或者現(xiàn)金可以嗎

是的 沒到發(fā)票暫估的一個價格

后期當(dāng)月到的發(fā)票實際發(fā)生時間是上個月 也備注了 是充暫估還是做預(yù)付預(yù)收

后期收到發(fā)票沖銷暫估就好了

未到票時做賬 借管理費用暫估 貸現(xiàn)金 或者銀行 實際到借銀行 貸管理費用暫估 在做一筆借管理費用xx費用 貸銀行或者現(xiàn)金

這樣可以嗎老師

感覺像前面那樣寫更合理

老師前面那種？

就是我前面寫的那樣