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老師，我們有一張進項發(fā)票認證了也抵扣了，現(xiàn)在這張發(fā)票有問題作廢了，我分錄應(yīng)該怎么做
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原來分錄 不變金額負數(shù) ，報表附表二填寫進項轉(zhuǎn)出
2019 12/19 16:17
84785001 
2019 12/19 16:24
上個月分錄是這樣的，我這個月是不是直接這樣然后金額都是負數(shù)？
玲老師 
2019 12/19 16:30
你是輔導期那稅人嗎 ？
84785001
2019 12/19 16:43
老師的，不是的
玲老師
2019 12/19 16:46
那你上面這個分錄 做的是錯的 你是不是因為前面沒有認證記待抵扣這個科目了
84785001
2019 12/19 16:51
是的 老師
84785001
2019 12/19 16:53
那正確的應(yīng)該是怎樣的？
玲老師
2019 12/19 17:03
采購時，借庫存商品等應(yīng)交稅費，待認證進項稅額貸，銀行存款等，認證時借進項貸待認證進項，現(xiàn)在紅沖就把這兩個分錄不變，金額負數(shù)
84785001
2019 12/19 17:14
您幫我看看這樣可以嗎？因為這個是直接用在項目施工
玲老師
2019 12/19 17:19
不用寫進項轉(zhuǎn)出，你就把我上面那個分錄的庫存商品改成工程施工合同成本，這個科目其他的不變，然后金額負數(shù)，
玲老師
2019 12/19 17:20
你在申報的時候在附表二里填寫進項轉(zhuǎn)出就可以了
84785001
2019 12/19 17:26
我下個月初報稅的時候直接寫進項轉(zhuǎn)出就可以？
玲老師
2019 12/19 17:27
對 下個月初報稅的時候直接寫進項轉(zhuǎn)出就可以
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