跨年度的！怎么沖銷

然后這個帳套分出去了，不在我這做賬了

用以前年度損益調(diào)整來做，賬套不在？

嗯嗯！不在了公司不屬于我們了

而且都是起初數(shù)據(jù)

都記入以前年度調(diào)整嗎

期初數(shù)據(jù)？你不是調(diào)整去年的賬？

不是呢

這要怎么處理

期初數(shù)是去年的期末數(shù)，這個不能隨便改

那怎么處理好呢？

這個按照期初數(shù)來做就行了

但是這些數(shù)據(jù)不屬于我們公司的了可以不用管它們嗎？

可以，你只做期初數(shù)就行了

那年底結(jié)賬的時候，我重新建賬的時候入期初數(shù)把這個不屬于我們公司的數(shù)據(jù)直接忽略去掉可以嗎

不能，你要按照之前的期初數(shù)來做賬的

但是這些數(shù)據(jù)不屬于我們公司了！然后她們公司也把這些數(shù)據(jù)新建在她們自己的帳套的期初數(shù)據(jù)了

像房租押金這些到時候退也是她們公司的

跟我們公司沒有關(guān)系了

那直接就分離出來，期初數(shù)里減出來就行了

？？？怎么做賬呢

不用做，你直接期初數(shù)減出來

年底新建賬的時候嗎？

年初新建賬的時候減出來就行