問題已解決
分賬出去的跨年度還未計提攤銷的固定資產(chǎn)、長期待攤費用如何沖銷掉?



你好,直接紅字沖銷就可以了
2019 12/20 10:03

84785028 

2019 12/20 10:06
跨年度的!怎么沖銷

84785028 

2019 12/20 10:08
然后這個帳套分出去了,不在我這做賬了

樸老師 

2019 12/20 10:13
用以前年度損益調(diào)整來做,賬套不在?

84785028 

2019 12/20 10:14
嗯嗯!不在了公司不屬于我們了

84785028 

2019 12/20 10:15
而且都是起初數(shù)據(jù)

84785028 

2019 12/20 10:15
都記入以前年度調(diào)整嗎

樸老師 

2019 12/20 10:23
期初數(shù)據(jù)?你不是調(diào)整去年的賬?

84785028 

2019 12/20 10:32
不是呢

84785028 

2019 12/20 10:33
這要怎么處理

樸老師 

2019 12/20 10:36
期初數(shù)是去年的期末數(shù),這個不能隨便改

84785028 

2019 12/20 10:37
那怎么處理好呢?

樸老師 

2019 12/20 10:43
這個按照期初數(shù)來做就行了

84785028 

2019 12/20 10:45
但是這些數(shù)據(jù)不屬于我們公司的了可以不用管它們嗎?

樸老師 

2019 12/20 10:49
可以,你只做期初數(shù)就行了

84785028 

2019 12/20 10:52
那年底結(jié)賬的時候,我重新建賬的時候入期初數(shù)把這個不屬于我們公司的數(shù)據(jù)直接忽略去掉可以嗎

樸老師 

2019 12/20 10:56
不能,你要按照之前的期初數(shù)來做賬的

84785028 

2019 12/20 10:58
但是這些數(shù)據(jù)不屬于我們公司了!然后她們公司也把這些數(shù)據(jù)新建在她們自己的帳套的期初數(shù)據(jù)了

84785028 

2019 12/20 10:59
像房租押金這些到時候退也是她們公司的

84785028 

2019 12/20 10:59
跟我們公司沒有關(guān)系了

樸老師 

2019 12/20 11:09
那直接就分離出來,期初數(shù)里減出來就行了

84785028 

2019 12/20 11:10
???怎么做賬呢

樸老師 

2019 12/20 11:18
不用做,你直接期初數(shù)減出來

84785028 

2019 12/20 11:19
年底新建賬的時候嗎?

樸老師 

2019 12/20 11:31
年初新建賬的時候減出來就行
