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建安企業(yè)在外地預(yù)繳的增值稅交了5萬，在申報表上的分次預(yù)繳稅額只抵減了2萬，那這剩下的未抵減的3萬怎么做賬啊，想知道具體的分錄和數(shù)字
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借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 5萬 貸：銀行存款
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅2 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅2
2019 12/20 16:34
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老師，我想請問一下，這個增值稅申報表是本月申報上月的，那這里的分次預(yù)繳稅額，就是上月異地項目預(yù)繳增值稅的金額嗎？
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建筑業(yè)預(yù)繳增值稅報稅的問題，我就說整數(shù)了，老師我們10月銷項14，進項19，我們留抵5，但是我們是一般計稅，跨市經(jīng)營了，10月預(yù)繳了2萬，這2萬我填了附表4，本期實際抵減那里不填吧？10月我不交稅，那我預(yù)繳的2哪里體現(xiàn)？預(yù)繳的10月我填上去嗎？還是等我以后哪個月要交增值稅我在填進主表的分次預(yù)繳里面再來抵減但是應(yīng)交的增值稅？
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老師，申報表附表四有期末余額，本期發(fā)生實際抵減額，已經(jīng)填了，期末還有余額呢？主表28行分次預(yù)繳稅款也填了，但是主表應(yīng)納稅合計為啥是我填的實際抵減額呢
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建筑企業(yè)有外地預(yù)繳，預(yù)繳的是一般項目，這個月簡易計稅項目需要交增值稅，這個預(yù)繳款可以填增值稅附表四抵減簡易計稅的稅額嗎？
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簡易計稅項目，增值稅申報表四，本期實際抵減稅額填嗎？因為已經(jīng)外地預(yù)繳過了
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