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老師，請問我2019年12月只計提的年終獎50萬未付，借：管理費用 50 貸：應(yīng)付工資50 在2020年2月才支付，借：應(yīng)付工資50 貸：銀行50。在匯算清繳中，該計提但未支付的年終獎算2019年的費用還是200年度的，匯算清繳預(yù)計4月份做。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個所得稅匯算清繳前支付了，算2019年的
2019 12/20 22:31
84784973 
2019 12/20 22:39
那如支付的保險呢？19年已支付，20年才收到發(fā)票，19和20年分別怎么做分錄？
辜老師 
2019 12/21 13:01
這個直接在19年做支付的憑證
84784973
2019 12/21 13:25
19年怎么做分錄？
辜老師
2019 12/21 13:26
計提單位社保，借，xx費用，貸應(yīng)付職工薪酬～社保
支付，借，應(yīng)付職工薪酬～社保，其他應(yīng)收款～社保，貸，銀行存款
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