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小規(guī)模納稅人當月代開了專票及普票，開專票有繳增值稅及附加稅，普票未繳稅，分錄應(yīng)該怎么做？
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你好，分開做，專票：借 銀行存款/應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
普票免稅的話，前面分錄一樣，再做一筆 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2019 12/23 14:52
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