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老師，建筑企業(yè)9月份暫估了機械費20萬，分錄是借：工程施工/合同成本/機械費20，貸：應付賬款/暫估成本20萬，并將這20萬轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本了，這個月紅沖了這筆分錄，主營業(yè)務成本也要轉(zhuǎn)回來嗎
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你好，不用，主營業(yè)務成本不用轉(zhuǎn)回來
2019 12/25 10:20
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老師我上月暫估了成本！只是暫估了機械費！工資沒有暫估！但是確認收入，計提成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本都在一個分錄里做著呢！我這個月沖回暫估！是光把暫估部分沖回！還是成本部分從計提到結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖回呢！
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老師我上月暫估了成本！只是暫估了機械費！工資沒有暫估！但是確認收入，計提成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本都在一個分錄里做著呢！我這個月沖回暫估！是光把暫估部分沖回！還是成本部分從計提到結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖回呢！
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老師：之前的暫估成本分錄是借工程施工-暫估，貸應付賬款-暫估，借主營業(yè)務成本，貸工程施工-暫估。
跨年，收回發(fā)票，這個分錄怎么做呢？
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老師我上個月暫估了一部分成本！暫估的機械費！但是那筆分錄成本里還有沒有暫估的！例如人工費！我這個月要沖回暫估！只沖回暫估部分！還是整個分錄都得沖回呢！
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工程施工，機械租賃發(fā)票沒回來，成本太高，作個暫估，怎么做分錄？
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