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老師，之前核定征收行成的往來掛賬，我該如何處理？
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你好，之前對往來掛賬沒有做賬務(wù)處理是嗎？
2019 12/26 08:17
84785029 
2019 12/26 08:39
是的，還掛在那的，就是打出去的錢沒有收回來成本票，或者只收回來一小部分發(fā)票
小惑老師 
2019 12/26 10:01
你要是核定征收這個就這樣掛著，或者直接做成本費用處理。
84785029
2019 12/26 10:41
現(xiàn)在是查賬征收，我說是2017年的賬
小惑老師
2019 12/26 10:42
你17年掛賬沒有處理，現(xiàn)在查賬，有資金流水嗎？有的話按照這個補做
84785029
2019 12/26 10:44
有，從公賬支付出去的回單有呢?，F(xiàn)在補做是怎么補做？
小惑老師
2019 12/26 10:47
借其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785029
2019 12/26 10:51
暈，17年掛的就是這個啊，因為沒票，所以應(yīng)收賬款一直沒法平賬啊，我問的是如何平賬，如何處理？
小惑老師
2019 12/26 11:14
！你要是取得不了發(fā)票了
按照正常處理
借：成本費用
貸其他應(yīng)收款
稅前不能扣除，匯算清繳調(diào)增處理
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