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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在客戶不給發(fā)票，要求先付款下月給發(fā)票，可以操作嗎我要怎么做賬才能做今年費(fèi)用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，如果是今年的費(fèi)用，您可以暫估費(fèi)用的
2019 12/26 10:48
84785010 
2019 12/26 11:00
怎么做暫估費(fèi)用呢
宸宸老師 
2019 12/26 11:01
您好
借：管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款——暫估
等發(fā)票到以后，先紅沖這個(gè)分錄，再做一個(gè)正確的分錄
84785010
2019 12/26 11:01
那付出去的錢呢怎么做
宸宸老師
2019 12/26 11:03
你好
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
等發(fā)票到以后，再對(duì)沖預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的科目
84785010
2019 12/26 11:07
是這樣嗎
宸宸老師
2019 12/26 11:08
您好，對(duì)的，就是這樣的
84785010
2019 12/26 11:08
好的謝謝
宸宸老師
2019 12/26 11:09
不客氣的，祝您工作順利
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