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結轉稅費轉不平呢，銷項結轉到借方，進項轉出未交減免稅轉到貸方，借貸不平，以前年度從來沒有出現(xiàn)過
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你好 那你先去看看上期是不是對的。 結轉后 ；如果上期是對的。 可能是你結轉分錄和金額有問題的
2020 01/02 16:24
84785028 
2020 01/02 18:40
謝謝您查一下午上期是對的，我該怎么處理呢，我把今年每月進銷項稅額都核了，也有朋友說從來沒有結轉過稅費，不結行嗎
meizi老師 
2020 01/02 18:59
你好 一般納稅人的話 月末會做結轉的。 建議是結轉 你才好核對留抵和應交增值稅的情況。 。如果你們是進項稅大于銷項稅的話 結轉到轉出未交增值稅借方放著就行了 分錄：借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-減免稅。如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-減免稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
84785028
2020 01/02 20:32
老師好，
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款每月都做，就是年末結銷項轉借方，進項-轉出未交稅、減免稅轉貸方，不平，借方比貸方多
meizi老師
2020 01/02 20:36
你好 那你去看看銷項大于進項稅嗎 或者你自己把金額理下 到底是怎么回事
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