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問(wèn)題已解決
老師，假設(shè)局機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所是一個(gè)社保賬戶(hù)，但是預(yù)算資金不在一起，鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所每月把單位部分打入局機(jī)關(guān)非稅賬戶(hù)，個(gè)人部分由出納每月代收，然后和局機(jī)關(guān)人員的社保一起繳納到社保賬戶(hù)，可以幫我理一下要怎么做會(huì)計(jì)分錄嗎？財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)雙分錄
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借，單位管理費(fèi)用
貸，應(yīng)付職工薪酬
借，應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸，財(cái)政撥款收入～直接支付
借，銀行存款
貸，其他應(yīng)收款
2020 01/03 11:59
陳詩(shī)晗老師 
2020 01/03 12:00
預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)財(cái)政資金核算
借，事業(yè)支出
貸，財(cái)政撥款預(yù)算收入
84785033 
2020 01/03 12:10
個(gè)人部分由出納每月代收代繳，那么要用什么原始憑證做賬，出納的銀行轉(zhuǎn)賬的進(jìn)賬單嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 01/03 12:16
是的，轉(zhuǎn)賬憑證，收款的收據(jù)作為原始憑證
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